在实际工作中，难免会有发票开错的时候，开错了发票就等于开启了一个麻烦，那么发票开错了我们应该如何处理呢？步骤或流程1当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了！

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在实际工作中，难免会有发票开错的时候，开错了发票就等于开启了一个麻烦，那么发票开错了我们应该如何处理呢？步骤或流程
1当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了 。
2根据需要可以重新开具新发票，注意作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章 。
3如果是需要跨月作废的发票，需要在税控系统中输入发票代码 。
4然后开具红字发票，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了 。
5如果开票当月有利润，且已预交了所得税是无法退税的 。
6温馨提示如下 。

【发票开错了怎么作废】

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