技术管理制度|某公司技术管理制度( 二 )

第四章技术文件管理
第十一条　技术文件的编制、审核、批准：
1. 技术文件由技术部负责编制，技术部应对技术文件的正确性、合理性负责。
2. 技术部经理负责技术文件的审核。
3. 技术副总经理负责技术文件的批准。
第十二条技术文件包括：
1. 图纸；
2. 工艺操作规程；
3. 设备操作规程；
4. 产品内控标准；
5. 产品检验规范；
6. 采购技术要求等。
第十三条技术文件的更改：
1. 技术文件更改的前提：
a) 顾客要求更改；
b) 由于开发试制的疏忽而必须更改；
c) 技术要求过高，生产设备无法达到而必须进行更改等。
2. 各部门如确需对技术文件进行更改，须由各部门负责人填写技术文件更改申请单，报技术部审核，技术副总经理批准；
3. 技术文件更改申请单应包括以下内容：
a) 更改原因；
b) 更改前参数；
c) 更改后参数。
d) 成品、在制品处置建议
4. 技术文件更改申请单的审批：
a) 技术部经理负责对技术文件更改进行审核，由技术副总经理批准；
b) 必要时技术部经理可组织有关人员对技术文件的更改进行评审或会签；
c) 技术部经理下达技术文件更改指令（书面文件）；
5. 制造部根据指令实施更改。
a) 更改不得降低规定的产品质量水平和顾客适用性要求；
b) 更改不得违反有关标准和法律、法规；
c) 技术部负责更改，其他人员未经授权无权更改，技术部做好技术文件更改记录；
d) 更改时所有部门及所有文件应同步更改，同时将原文件收回，并做好回收记录。

第十四条技术文件的管理：
1. 技术文件发放：
技术文件由技术部发放到相关责任部门，并在[文件发放记录表]上登记，由领用人签名。
2. 文件使用和保管：
a) 技术部根据工作需要合理发放给使用者；
b) 使用者要妥善保管好文件，使用者未经技术部许可，不得擅自复印、外借技术文件。有遗失及损坏情况应及时报技术部办理补发手续；
c) 技术部应建立[技术文件一览表]及[外来文件一览表]；
d) 技术文件由技术部归口保管，技术部对上述文件应进行分类并妥善保管；
e) 借阅技术文件须由技术部或技术副总经理批准，并在[文件及资料借阅登记表]上做好记录，由借阅人签名；
f) 对无使用及保存价值的文件，由技术部负责审批后及时收回销毁，并填写[文件及资料回收登记表]；
g) 对有保存参考价值的作废文件，应在该文件上进行标识“失效保留”，并用专柜保存，以防误用。
第五章工艺纪律处置和考核
第十五条　工艺纪律考核时间安排：
1. 生产现场的每日工艺纪律检查、处理由技术部负责。
2. 每季由企管部组织技术部、制造部、品管部等职能部门进行全面的工艺纪律检查、评定。
3. 每半年由技术副总经理组织工艺纪律检查监督机构进行对全系统的工艺纪律检查、评定。
4. 各类工艺纪律检查均需做好记录，存档备查。
5. 全公司工艺纪律检查评定结果应于当年6月、12月底前上报总经理
第十六条工艺纪律考核方法和办法

第六章附则
第十七条　本制度解释权和修改权在公司企管部。
第十八条　本制度自发布之日起生效。

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