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采购管理办法（采购部6大管理办法）
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01 询价作业规定
02 采购付款管理办法
03 采购物资检验制度
04 供应商管理办法
05 采购招标管理办法
06 采购人员行为规范

一、询价作业规定询价作业规定
第1条目的
规范企业询价工作，降低采购成本，确保采购工作顺利进行。
第2条适用范围
本制度适用于公司所有物品的采购。
第3条作业规定
1．询价范围包括采购的所有材料和配件，具体的品种由采购人员根据实际情况自主确定，原则上重点选择试用消耗量大、单位金额高、采购频繁、与产品质量关系密切的材料。
2．根据实际，每月至少安排一次询价，且每次参与询价的材料总品种不应少于____项。
3．采购人员根据需要询价的材料类别向三家以上的供应商书面询价，如因特殊情况无法实现的，则须有两人对询价结果予以证实。询价对象可不限于原有的既定供方范围内，询价地域的选择应遵循就近原则。
4．采购人员应独立自主地开展询价工作，不受其他环境和个人的干扰。
5．在询价材料的选择中要注重所咨询材料的可比性，对型号、规格、品牌、付款方式、交货方式等内容都应有严格的规定。
6．对每项材料的询价应以公司名义或匿名方式分别询价。同时还可尽量收集其它相关材料的采购价格作为补充。
7．属设备类采购，采购主办人员应于“询价单”内注明下列条件。
（1）厂商必须提供设备运转后____年以上的保固承诺。
（2）厂商必须列举保固期间及保固期满后，保养所需的备品明细（包括厂牌、规格、单价、更换周期），以及提供备品价格的有效年限与日后调价原则。
8．询价工作结束后，采购部门负责人应及时对询价工作做评估报告。
第4条附则
1．采购员的绩效工资与询价评价结果挂钩，达到奖优罚劣的效果。
2．本制度由采购部制定，自颁布之日起施行。
二、采购付款管理办法采购付款管理办法
第1条制定目的
规范采购订购与付款方式，使之有章可循。
第2条适用范围
本公司物料采购之订约与付款方式，除另有规定外，悉依本规章办理。
第3条采购审核与批准
1．采购计划范围内金额在万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。
2．采购计划范围内金额在万元～万元的采购项目合同，须交财务部审核、财务经理审批百思特网后交采购部签订购货合同。
3．采购计划范围内金额在万元以上的采购项目合同，经财务经理审核、总经理审批后交采购部签订合同。
第4条采购预付款支付
由于生产急需而只能先付款再提货的物资，应先由采购部填写《付款申请单》提出申请并说明原因，经总经理审批后，现在财务部出纳处预支一定额度的备用金。
第5条付款结算控制
1．付款审核
（1）财务部门应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和企业内控规定中的货币资金相关管理规定办理采购付款业务，并按照国家统一的会计制度的规定进行核算和报告。
（2）应付账款在万元以内的，由财务经理审批；应付账款在～万元的，由总经理审批。
（3）审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证，交出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商。
2．企业支付结算方式
（1）付款方式主要有现金、银行电汇、转帐支票、银行承兑汇票等。
（2）为了规范开支的管理，防止产生不必要的损失和纠纷，款项的支付主要以银行付款或银行承兑汇票付款为主，原则上超过____万元的业务或经常性的供应商款项均以银行电汇、转帐支票或承兑汇票支付，无特殊情况的均不能支付现金。
三、采购物资检验制度采购物资检验制度
第1章总则
第1条目的
为检验采购货物的质量是否符合企业的采购标准提供准则，确保采购货物的质量合乎标准，杜绝不合格货物入库。
第2条适用范围
适用于所有企业采购货物的质量检验。
第3条职责划分
1．产品研发部负责制定采购货物的质量和技术标准。
2．采购部负责对采购货物进行质量控制和检验。
3．质量管理部协同采购部进行采购货物的质量检验。
第2章采购货物质量检验依据与内容
第4条采购物资检验的依据。
1．采购部与供应商签订的采购合同。