火锅创业计划书怎么写？( 六 )

3.营业时间
本店营业时间为AM10：00—PM 22:00点。节假日无休。
七、人员架构及装修
1、餐厅经理1名（本人兼） 2、财务收银1名 3、厨师配菜 2名 4、服务生3名 5、保洁2名
★ 为了提高员工的积极性和工作能力，公司的薪水实行基本工资+提成=综合工资的形式，并对优秀的员工发放奖品，实现物质奖励和精神奖励相结合。
★ 建立竞相吸引人才、激励人才、鼓励成才的环境氛围，提高员工的团队意识。
★ 实施以人为本，以业绩为导向，以岗位为基础的管理模式；
★ 把人力资源战略管理提升到企业生存的地位上来，鼓励全员参与，并实行人性化管理的科学理念。店面装修
店内主题色调以简洁大气为主。整体墙面以米色系为主，桌椅以实木、藤编为主，让客户仿佛置身于大自然的包围中就餐。桌椅分别有10人桌2张，4人桌5张，3人桌2张，2人桌4张，本店共有13张桌，可供54人同时就餐。
八、财务规划
启动资金预算：（xx万元）
场地租赁费用（4万），
餐饮卫生许可等证件的申领费用（5000），场地装修费用（3万），
厨房用具及就餐设施（4万，严格遵守国家对餐饮业环保要求的设备），员工工资（3万，节假日奖金另算）食材进货（2万），转让费（3万），流动资金（2万）
共合计xx万元，现已自有资金xx万元，还需贷款xx万元。月预计营业额：
本店营业时间为AM10：00—PM 22:00点。本店共有13张桌可供54人同时就餐。
按人均消费50元计算的话:（非节假日）
如每日坐满54人，则当日预计收入：50元*54人=2700元。如每日坐满34人，则当日预计收入：50元*34人=1700元。
按人均消费100元计算的话:（节假日）
如当日坐满54人，则当日预计收入：100元*54人=5400元。如当日坐满34人，则当日预计收入：100元*34人=3400元。
每月营业总收入：按每日坐满54人来计算： 2700*22=59400元 5400*8=43200元合计：102600元。按每日坐满34人来计算： 1700*22=37400元 3400*8=27200元合计：64600元。
预计每月开销：固定开销：
工资23000元/月租金15000元/月推广费 1000元/月
可变性开销：（按每日34人开销）
水电费2000元/月原料费8000元/月卫生费 1500元/月共计：50500元/月
可变性开销：（按每日54人开销）水电费3500元/月原料费25000元/月卫生费 8000元/月共计：75500元/月
总利润预算
按每日坐满54人计算年利润：
102600-75500=27100（元） 27100*12=325200（元）
按此预算一年内可回本23万元，并盈余9万元。
按每日坐满34人计算年利润：
64600-50500=14100（元） 14100*12=169200（元）
一年内未回本，但贷款金额及利息可收回且仍有盈余1万元左右。