差旅费管理制度怎么写？( 六 )

2、去合作方参加培训人员培训完毕，将有关培训资料、书籍交至行政人事部备案并在公司内部进行转训后，其所在部门经理及行政人事部领导方可在差旅报销单上签字。
3、出差人应在出差行程结束后及时返回，若因特殊原因不能返回者，需电话请示相关领导批准，否则延期所产生的一切费用由本人承担。
4、凡参加各种业务、会议、培训、学习等人员，凭组织单位的相关证明，执行公司报销制度与标准报销。如组织单位提供并承担食宿与交通费用的，公司不再给予费用报销或补助。
5、邀请外单位人员的出差，被邀请人员其费用按总经理或董事长审批后的标准执行。
说明：
1、一线城市指的是：省会城市、计划单列市、特区城市。
2、二线城市指的是：地级市、县级市。
3、部门经理（含）以上级别员工出差最高标准可搭乘飞机（短途可自行选择出行方式，乘火车仅限硬座），部门经理以下级别员工出差车程20小时以内乘火车（仅限硬座），20小时以上可搭乘飞机，但须事前申请。
4、凡超出最高费用标准发生的费用，除特殊原因经过公司批准外，应由员工本人承担。
5、员工在本市及郊区或其他当日可往返之地出差，按实际发生交通费报销，（除事前申请紧急情况给予报销出租车费用外，其他一律按公交车标准给予报销）。
第四章附则
一、本制度由行政人事部制订并负责解释。
二、各公司参照本制度执行。
三、本制度自公布之日起施行。
出差申请表
篇3：差旅费管理制度2014xx传播有限公司
差旅费用管理制度
第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。第三条公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销. 第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。
注：4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时；
4.1.2、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；